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区委文明办2019年预算公开
发布时间:2019-03-05 15:01   发布机构:文明办   来源:文明办    【字体:
  

2019年度快三代理委文明办预算说明

2019年部门预算经快三代理第十六届人大三次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

我办的主要职责是:

(一)按照省、市文明委的部署,统筹规划、组织协调与指导全区精神文明建设工作,督促检查各乡镇、街道和区直、双管联系单位精神文明建设工作情况。

(二)综合掌握全区精神文明建设工作动态,调查研究工作中出现的新情况、新问题,组织协调全区精神文明建设宣传工作。

(三)组织安排区精神文明建设监督员的日常工作,承办需要上报区文明委研究的重要事项。

(四)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

单位名称经费性质人员编制数在职人数
快三代理文明委财政拨款55
    

三、部门主要工作任务

2019年,我办重点开展以下工作:

一、发挥特色,深入开展朱子文化进乡村、进社区、进学校活动,深入实施朱子文化进美丽乡村建设,深入实施朱子文化进宜居社区建设,深入实施朱子文化进学校建设。

二、突出重点,全面提高各类精神文明建设创建水平,深入解读各类精神文明建设单位创建管理办法及测评体系,以测评体系为导向,全面把握,突出重点,突破难点,巩固强项,主攻弱项,及时完成市文明委及市文明办布置的创建工作任务。

三、典型引领,培育和树立道德模范身边好人,积极培育、推荐道德模范、身边好人。充分发挥道德模范、身边好人的引领带动作用。关爱礼遇困难道德模范。

四、深化内涵,丰富学校少年宫建设文化内容,全面提高中央彩票基金援助项目乡村学校少年宫建设水平。严格完成省上重点工作项目。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年文明办收入预算为127.77万元,比上年减少`4.53万元,主要原因是人员变动。其中:一般公共预算拨款127.77万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算127.77万元,比上年减少4.53万元,其中:人员支出51.65万元,对个人和家庭补助支出11.44万元,公用支出64.68万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出127.77万元,比上年减少4.53万元,主要原因是人员变动,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013101行政运行(党委办公厅及相关机构事务)127.77万元。主要用于工资福利支出51.65万元,商品服务支出64.68万元,对个人和家庭的补助支出11.44万元。

(二)2080501归口管理的行政事业单位离退休支出10.61万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(三)2101101行政单位医疗3.12万元。主要用于工资福利支出。

(四)2210201住房公积金3.99万元,主要用于工资福利支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度无政府性基金支出0万元,

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出127.77万元,其中:

(一)人员经费63.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费64.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2019年预算安排1万元。主要用于区级以上重要性工作等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元,主要原因是执行公车改革,平台统一派车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年区文明办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出64.68万元,比2018年减少0.22万元,主要原因是业务工作经费减少。

(二)政府采购情况

2019年快三代理文明办政府采购预算总额1万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,快三代理文明委本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年文明办共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1××年度收支预算总表

3-2××年度收入预算总表

3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

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